Rollende voorspellings is niks nuuts nie, maar ek moet daarop wys dat die meeste hotelle dit nie gebruik nie, en hulle behoort dit regtig te doen. Dit is 'n ongelooflik nuttige hulpmiddel wat letterlik sy gewig in goud werd is. Dit gesê, dit weeg nie veel nie, maar sodra jy een begin gebruik, is dit 'n onontbeerlike hulpmiddel wat jy elke maand moet hê, en die impak en belangrikheid daarvan kry gewoonlik gewig en momentum in die laaste paar maande van die jaar. Soos die plot in 'n goeie raaisel, kan dit 'n skielike wending neem en 'n onverwagte einde tot gevolg hê.
Om te begin moet ons definieer hoe ons 'n rollende voorspelling opstel en die beste praktyke rondom die skep daarvan uitwys. Dan wil ons verstaan hoe ons die bevindinge kommunikeer en laastens wil ons sien hoe ons dit kan gebruik om finansiële rigting te verander, wat ons weer 'n kans gee om ons syfers te maak.
Aan die begin moet daar 'n begroting wees. Sonder die begroting kan ons nie 'n rollende voorspelling hê nie. 'n Gedetailleerde 12-maande hotelbegroting wat deur die departementele bestuurders saamgestel word, deur die finansiële leier gekonsolideer word, en deur die handelsmerk en eienaarskap goedgekeur word. Dit klink beslis eenvoudig en maklik genoeg, maar dis alles behalwe maklik. Lees 'n blog in die kantlyn oor hoekom dit so "verskriklik lank" neem om die begroting te skep hier.
Sodra ons die begroting goedgekeur het, is dit permanent vasgesluit en word geen verdere veranderinge toegelaat nie. Dit bly vir ewig dieselfde, amper soos 'n wolharige mammoet uit 'n lank gelede vergete ystydperk, dit gaan nooit verander nie. Dis die rol wat die rollende voorspelling speel. Sodra ons die nuwe jaar binnegaan of baie laat in Desember, afhangende van jou handelsmerk se skedule, gaan jy Januarie, Februarie en Maart voorspel.
Die basis vir die 30-, 60- en 90-dae voorspelling is heel seker die begroting, maar nou sien ons die landskap voor ons baie duideliker as toe ons die begroting in, byvoorbeeld, Augustus/September geskryf het. Ons sien nou die kamers op die boeke, die tempo, die groepe, en die taak wat voorlê is om elke maand so goed as moontlik te voorspel terwyl ons die begroting as 'n vergelyking hou. Ons vergelyk ons ook met dieselfde maande verlede jaar as 'n betekenisvolle vergelyking.
Hier is 'n voorbeeld van hoe ons die rollende voorspelling gebruik. Kom ons sê ons het 'n REVPAR in Januarie van $150, Februarie $140 en Maart $165 begroot. Die jongste voorspelling wys dat ons ietwat naby kom, maar agter raak. REVPAR in Januarie van $130, Februarie $125 en Maart $170. 'n Gemengde sak in vergelyking met die begroting, maar ons is duidelik agter in pas en die inkomsteprentjie is nie goed nie. So, wat doen ons nou?
Nou draai ons om en die fokus van die spel verskuif van inkomste na die Republikeinse Party. Wat kan ons doen om enige verlore wins in die eerste kwartaal te verminder, gegewe ons voorspelde afname in inkomste in vergelyking met die begroting? Wat kan ons uitstel, vertraag, verminder, elimineer in ons bedrywighede wat betref salarisse en uitgawes in die eerste kwartaal wat ons sal help om die verlies te verminder sonder om die pasiënt dood te maak? Daardie laaste deel is van kritieke belang. Ons moet in detail weet wat ons van die sinkende skip kan afgooi sonder dat dit in ons gesigte ontplof.
Dis die prentjie wat ons wil skep en bestuur. Hoe kan ons dinge soveel as moontlik bymekaar hou op die onderste lyn, selfs wanneer die boonste lyn nie realiseer soos ons in die begroting beplan het nie? Maand vir maand hou ons ons besteding soveel as moontlik dop en pas dit aan. In hierdie scenario wil ons net uit die eerste kwartaal kom met die meeste van ons vel nog aan. Dis die rollende voorspelling in aksie.
Elke maand het ons die volgende 30-, 60- en 90-dae-prentjie opgedateer en terselfdertyd vul ons die "werklike maande" in sodat ons 'n steeds groter uitsig oor die horison na die uiteindelike doelwit het - jaareinde-begrote GOP.
Kom ons gebruik die April-voorspelling as ons volgende voorbeeld. Ons het nou die werklike syfers vir Januarie, Februarie en Maart! Ek sien nou die jaar-tot-datum-syfers vanaf Maart en ons is agter met inkomste en die Republikeinse Party teenoor begroting, plus die jongste voorspelling vir die volgende 3 maande en uiteindelik die begrote syfers vir die laaste 6 maande. Terwyl ek die hele tyd my oog op die prys hou – die einde van die jaar. Die voorspelling vir April en Mei is sterk, maar Junie is swak, en die somer is nog te ver om te opgewonde te raak. Ek neem my jongste voorspelde syfers vir April en Mei, en ek sien waar ek kan vergoed vir sommige van die swakpunte van die eerste kwartaal. Ek het ook 'n laserfokus op Junie, wat kan ons afsluit en die regte grootte sodat ons die eerste helfte van die jaar op of baie naby aan die begrote Republikeinse Party kan deurkom.
Elke maand aktualiseer ons 'n ander maand en skryf ons voorspelling. Dit is die proses wat ons deur die jaar volg.
Kom ons gebruik die September-voorspelling as ons volgende voorbeeld. Ek het nou die jaar tot datum Augustus-resultate en die prentjie vir September is solied, maar Oktober en veral November is ver agter, veral met die groep se tempo. Hier is waar ek die troepe wil bymekaarmaak. Ons GOP tot begroting vanaf 31 Augustus is baie naby. Ek wil nie hierdie wedstryd in die laaste 4 maande van die jaar verloor nie. Ek trek alles uit die kas met my verkoops- en inkomstebestuurspanne. Ons moet spesiale aanbiedinge in die mark plaas om die swak groepprentjie te vergoed. Ons moet verseker dat ons korttermyn-fokus ingestel is. Wat kan ons doen om inkomste te maksimeer en uitgawes te minimaliseer?
Dis nie vuurpylwetenskap nie, maar dis hoe ons die begroting bestuur. Ons gebruik die rollende voorspelling om ons so na as moontlik aan die begrote jaareinde-GOP te hou. Toe ons agter was, het ons ons uitgawebestuur en inkomste-idees verdubbel. Toe ons voor was, het ons gefokus op die maksimalisering van die deurvloei.
Elke maand tot en met die Desember-voorspelling voer ons dieselfde dans uit met ons rollende voorspelling en begroting. Dis hoe ons effektief bestuur. En terloops, ons gee nooit moed op nie. 'n Paar slegte maande beteken beslis dat daar 'n wonderlike maand voorlê. Ek het nog altyd gesê: "Om die begroting te bestuur is soos om bofbal te speel."
Soek uit vir 'n komende stuk getiteld "Rook en Spieëls" oor hoe om jaareindresultate te onderbelowe en te oortref en terselfdertyd jou kaste te vul.
By Hotel Financial Coach help ek hotelleiers en spanne met finansiële leierskapsafrigting, webinare en werkswinkels. Die aanleer en toepassing van die nodige finansiële leierskapsvaardighede is die vinnige pad na groter loopbaansukses en verhoogde persoonlike voorspoed. Ek verbeter individuele en spanresultate aansienlik met 'n bewese opbrengs op belegging.
Skakel of skryf vandag en reël 'n gratis bespreking oor hoe u 'n finansieel betrokke leierskapspan in u hotel kan skep.
Plasingstyd: 13 September 2024
